KF Pha 1/2019 Rozpočet KS Praha na rok 2019 (hlasování)

Fórum pro diskusi členů a registrovaných příznivců. Zde lze vyhlašovat závazná hlasování členů krajského sdružení.

Moderátoři: Koordinatori, PKS Praha

Odpovědět

Souhlasím s níže uvedeným usnesením...

Anketa končí za 11 led 2019, 16:45

Ano
53
90%
Ne
5
8%
Zdržuji se (hlas proti)
1
2%
 
Celkem hlasujících: 59 - Celkem hlasů: 59

Uživatelský avatar
Michal.Jokes
Koordinátor krajského sdružení
Příspěvky: 611
Registrován: 02 zář 2016, 21:04
Profese: organizátor, režisér, herec
Dal poděkování: 163 poděkování
Dostal poděkování: 655 poděkování

KF Pha 1/2019 Rozpočet KS Praha na rok 2019 (hlasování)

Příspěvek od Michal.Jokes » 08 led 2019, 16:45

Zahajuji hlasování ve věci rozpočtu KS Praha 2019, který připraven ještě minulým předsednictvem. Rozprava proběhla zde.

Navrhované usnesení:
Krajské fórum
1. schvaluje rozpočet krajského sdružení Praha na rok 2019 a rozpočtový výhled do roku 2022,
2. souhlasí se záměry, které jsou totožné s rozpočtovými položkami, a náklady na tyto záměry ve výši dle přílohy.

Komentář Jaromíra Beránka:
Vážené KF,

za končící PKS vám předkládám ke schválení rozpočet KS Praha pro rok 2019. Rozpočet je sestaven jako přebytkový s cílem udržet pozitivní výsledek i ve výhledu pro roky 2020 a 2021, kdy by měly proběhnout řádné sněmovní volby. Příjmy jsou předpokládány ve výši 10,4 M Kč při zohlednění očekávaného výsledku hospodaření roku 2018 v částce 4 M Kč, v případě lepšího výsledku budou dodatečné prostředky přesunuty do rezervy. Výdaje jsou plánovány ve výši 7,2 M Kč, přičemž jsou předpokládány výrazně nižší náklady na volby (pouze 500 k na eurovolby) a naopak výrazně rostou výdaje na lidské zdroje (dofinancování týmu na MHMP a KoDo) a podporu pro místní sdružení. S otazníkem zatím zůstává založena položka na financování aktivit správce PiCe.

Snažili jsme se návrh připravit tak, aby byl co nejsnáze srozumitelný přímo z přiloženého PDF, ale případné dotazy samozřejmě zodpovíme.

Díky, Mirek

kusil jsem se maximálně zohlednit připomínky od Jakuba a doplňuji finální verzi včetně přehledu záměrů ke schválení společně s rozpočtem.

Přehled změn oproti původnímu návrhu:
- rozšíření výhledu do roku 2022
- v příjmech úprava všech hodnot podle aktuálních čísel v analytických podkladech k 6. 1. 2019 (drobné změny)
- sloučení personálních výdajů v rámci zastupitelského klubu na MHMP do jediné položky (jednotlivé pozice mají vlastní záměry dle přílohy)
- ponížení výdajů na PiCe v roce 2019 i následujících (stále dáváme něco navrch nad holý nájem)
- úprava alokace na sněmovní volby v roce 2021
- doplnění alokace na sněmovní a komunální volby v roce 2022 (obě tyto položky je třeba brát velmi s rezervou)
- ponížení rezervy předsednictva na 200.000 Kč ročně, díky čemuž výsledek v roce 2022 vychází hezky do nuly (ani tak to není ideální stav, ale nemyslím si, že by bylo rozumné protahovat odhady ještě dále a zalepovat virtuální díry v příjmech)

Při nejlepší vůli další prostředky na podporu činnosti neuvolněných zastupitelů na MČ nevidím, pokud chceme dodržet rozpočtovou kázeň ve výhledu a zachovat přiměřenou výši rezervy předsednictva. Nabízím proto jako gentlemanskou dohodu, že pokud nám po dopočítání výsledků roku 2018 zbudou volné prostředky, navrhnu rozpočtovou změnu, kterou by se dodatečné zdroje alokovaly právě na tento účel, a to až do výše 200.000 Kč na rok.

Návrh rozpočtu:
Přehled záměrů:
Příloha-přehled-záměrů.pdf
(336.32 KiB) Staženo 23 x


Hlasování bude trvat 72 hodin.
Usnesení bude přijato pokud získá nadpoloviční podporu.
77O 113 642
Krajský koordinátor Praha

Uživatelský avatar
Michal.Jokes
Koordinátor krajského sdružení
Příspěvky: 611
Registrován: 02 zář 2016, 21:04
Profese: organizátor, režisér, herec
Dal poděkování: 163 poděkování
Dostal poděkování: 655 poděkování

Re: KF Pha 1/2019 Rozpočet KS Praha na rok 2019 (hlasování)

Příspěvek od Michal.Jokes » 11 led 2019, 17:30

Vyhlašuji.

Usnesení bylo přijato.
77O 113 642
Krajský koordinátor Praha

Odpovědět

Zpět na „Krajské fórum Praha“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host