KF MSK 01/2020 Rozpočet MSK pro rok 2020

[Rostislav.Matuska]

Važené krajské fórum,

na základě pověření PKS předkládám návrh rozpočtu na rok 2020.
Ropočet je koncipován jako vyrovnaný s tím, že ponechává 1M rezervu určenou na kampaň do PSP v příštím roce (tedy v r. 2021). Navrhovaná struktura rozpočtu je nasledujici:

Příjmy:

• Členské příspěvky - 13 000,-

• Stálý příspěvek - 247 000,-

• Příspěvek na mandát poslance - 900 000,-

• Příspěvek na mandát krajského zastupitele - 400 000,- (odhad při 8 zastupitelích)

• Převod výsledků hospodaření - 1 840 000,- (odhad převodu z r. 2019)

• Příjmy z interních převodů - 390 000,- (příspěvky na CF 2020 od RP, MO a krajů)

Příjmy celkem: 3 790 000,-

Výdaje:

• Volební kampaň krajské volby - 800 000,-

• Volební kampaň senátní volby - 300 000,- (2 obvody)

• Volební kampaň sněmovní volby - 1 000 000,- (určeno až na kampaň 2021, případně pokud bude nějaký záměr už letos)

• Nájem a služby krajských center - 351 200,- (Opice, Slepice, PiHa)

• Mediální tým MSK - 140 000,-

• Školení a analýzy - 50 000,-

• Podpora krajských projektů - 620 000,- (celostátní fórum 2020 v Ostravě 520 000,-)

• Rezerva předsednictva - 300 000,-

• Kluby zastupitelů - Ostrava - 40 000,- (převod zústatku z r. 2019)

• Kluby zastupitelů - Opava - 1 300,-(převod zústatku z r. 2019)

• MS Ostrava - 45 000,- (převod zústatku z r. 2019 - 15 000)

• MS Karvinsko - 62 000,-(převod zústatku z r. 2019 - 12 000)

• MS Opavské Slezsko - 45 000,- (převod zústatku z r. 2019 - 15 000)

• Personální náklady - 809 000,- (MeKo, VoKo, vedouci KMO)

Náklady celkem: 3 754 500,-

Saldo 35 500,-

[Rostislav.Reha]

Příspěvek rezervován pro detaily a aktualní harmonogram hlasování.

Aktualni harmonogram jednani:

• 2.-7. ledna diskuze

• 7.-9. hlasovani

Některé pomocné rozpady výdajových kapitol (pro lepší pochopení a připomínkování):

=======================================================
Nájem a služby krajských center:
OPICE (za měsíc): 11.000,- nájem a služby, 1.000,- elektřina, 500,- internet
SLEPICE (za měsíc): 1.100,- nájem, 1.000,- plyn, 1.000,- elektřina
PIHA (za měsíc): 4.000 nájem a služby, 500,- internet
Celkem za rok: 241.200,-
------------------------------
Provozni náklady OPICE - 10.000,-
Investice OPICE - 100.000,-
------------------------------
Celkem: 351.200,-
=======================================================
Personální náklady:
MeKo: 35.000,- /měsíc, tj. 420.000,- /rok
příspěvek ostravských zastupitelů: -11.000/ měsíc, tj. -132.000,- /rok
VoKo: 35.000,- /měsíc, tj. 350.000,- /10 měsíců
plus rezerva na bonus pří 9+ zastupitelích: +30.000,-
"vedoucí MO" (nový záměr na 2 dny týdně) 10.000,-/měsíc, tj. 120.000,-/rok
mobilní a internetové služby: 21.000,-/rok
------------------------------
Celkem: 809.000,-
=======================================================
Mediální tým:
FB propagace MSK+MS: 30.000,-/rok
propagační materiály: 10.000,-/rok
kreativa (grafika, videa, sazba, pirlisty atd): 100.000,-/rok
------------------------------
Celkem: 140.000,-
=======================================================
Krajské projekty:
Celostátní fórum 2020 Ostrava: 520.000,- (celkový náklad, část vyrovnána z jiných org. jednotek, viz Příjmy-Příjmy z interních převodů)
Krajské projekty: 100.000,-/rok
------------------------------
Celkem: 620.000,-
=======================================================

[Rostislav.Matuska]

Je už někde vytvořená excel verze určená „ke hraní" ?

[Rostislav.Reha]

Je už někde vytvořená excel verze určená „ke hraní" ?

To sice je, ale ostra, proto jsem to prepsal, aby si mi s tim nikdo nehral. Ale muzu ti nejakou cvicnou vytvorit.

[Rostislav.Matuska]

Je už někde vytvořená excel verze určená „ke hraní" ?

Ale muzu ti nejakou cvicnou vytvorit.

To neee, kvůli mě nemusíš. Já spíše jen ze zvědavosti, zda je už někde podrobněji rozepsáno, z čeho přesně se ty dílčí částky skládají

[Rostislav.Reha]

zda je už někde podrobněji rozepsáno, z čeho přesně se ty dílčí částky skládají

Na to jsem si udelal ten druhy post, rozepisu to tam, jen jsem chtel at je uz vykopnute jednani.

EDIT: Hotovo

[Daniel.Galuszka]

Ahoj, pár poznámek a doufám, že nebudou brány negativně.

• Jednání a hlasování: Mohli bychom si prodloužit jednání a posunout hlasování až po CFku? Třeba o týden? Ten výdaj 520 tisíc na CF už je daný a nebude se měnit? + si myslím, že by měla MSka dostat nějaký čas na přípravu vlastních priorit v rámci rozpočtu, aby mohla říct, že třeba potřebují více/méně prostředků.

• Naše měsíční výdaje na MO budou tedy dohromady 45 tisíc. Mohli bychom si pls nastavit nějaké indikátory na měření kvality/výkonnosti/efektivity? My bychom totiž např. v Bohumíně potřebovali trochu větší support - např. moc nestíháme tvořit obsah na web, na fb a další a když na to v rámci kraje máme placené lidi, tak by nám to pomohlo. Nemám ale úplné informace o tom, jakou všechnu činnost KMO teď dělá (a nemyslím nárazově kvůli CFka). Případně co tam dát nějakou pohyblivou částku jako bonus za dobře odvedenou práci?

• Na základě čeho se pls určuje příspěvek jednotlivým MSkům?

• Výdaj "školení a podpora zastupitelů": koukám, že je to podělené na třetinu loňské výše, ale i vloni jsou tam takové dost pofiderní položky. Otázka je, zdali ty peníze raději v rámci subsidiarity nerozpustit do MSek a v rozpočtu KS si nechat méně pro zastupitele, kteří nejsou v žádném MS jen v KS.

• Výdaj FB propagace MSK+MS mi přijde podfinancovaný. Máme 23 více méně kumulovaných mandátů (kdyžtak mě opravte) a nějakých cca 8 má přibýt - to je nějakých 967 Kč na mandát na rok v propagaci na fb na hlavu. Pokud bychom chtěli nějakým způsobem zefektivnit propagaci činnosti jednotlivých lidí (což bychom tedy zcela určitě měli), tak to prostě na efektivní promo na fb nestačí.

[Rostislav.Reha]

Ahoj, pár poznámek a doufám, že nebudou brány negativně.

Diky za ne

• Jednání a hlasování: Mohli bychom si prodloužit jednání a posunout hlasování až po CFku? Třeba o týden? Ten výdaj 520 tisíc na CF už je daný a nebude se měnit? + si myslím, že by měla MSka dostat nějaký čas na přípravu vlastních priorit v rámci rozpočtu, aby mohla říct, že třeba potřebují více/méně prostředků.

Potrebujeme mit schvaleny rozpocet na to, aby nam mohly prijit penize z ostatnich stranickych jednotek (RP, MO, kraje...). Citili bych se celkem blbe delat akci za pul mice bez toho, aniz bych ji mel rozpoctove krytou. Casu je imho na to celkem dost, ale viz nize...

• Naše měsíční výdaje na MO budou tedy dohromady 45 tisíc. Mohli bychom si pls nastavit nějaké indikátory na měření kvality/výkonnosti/efektivity? My bychom totiž např. v Bohumíně potřebovali trochu větší support - např. moc nestíháme tvořit obsah na web, na fb a další a když na to v rámci kraje máme placené lidi, tak by nám to pomohlo. Nemám ale úplné informace o tom, jakou všechnu činnost KMO teď dělá (a nemyslím nárazově kvůli CFka). Případně co tam dát nějakou pohyblivou částku jako bonus za dobře odvedenou práci?

Tohle je vyborna pripominka a sam jsem na to v minulem roce apeloval. Ale imho je to spise pripominka ke schvalovani zameru nez k rozpoctu. Ten cas prijde

• Na základě čeho se pls určuje příspěvek jednotlivým MSkům?

Loni jsme to rozdelili ramcove podle poctu obyvatel a uspechu ve volbach (tam kde se neuspelo tak slo vic, aby se mohli lip propagovat). Ale MSka zatim z toho moc necerpaji (nebyly relevantni volby), jedine ktere cerpalo bylo Karvinsko (pokud vim, tak v Praze maji stejny problem). Cili bych videl nerozumne ted v tom alokovat penize, ktere tam budou rok jen lezet - samozrejme pokud prijde nejake MS se smysluplnym projektem, tak se da zaplatit z krajskych penez nebo z rezervy predsednictva, je to tak mnohem pruznejsi.

• Výdaj "školení a podpora zastupitelů": koukám, že je to podělené na třetinu loňské výše, ale i vloni jsou tam takové dost pofiderní položky. Otázka je, zdali ty peníze raději v rámci subsidiarity nerozpustit do MSek a v rozpočtu KS si nechat méně pro zastupitele, kteří nejsou v žádném MS jen v KS.

Velmi spravna pripominka k tem polozkam...vid @Pavel.Korizek Ale skoleni potrebujeme, to slovicko "zastupitele" z toho nazvu zmizi a ma to byt na skoleni pro vsechny cleny ci priznivce.

• Výdaj FB propagace MSK+MS mi přijde podfinancovaný. Máme 23 více méně kumulovaných mandátů (kdyžtak mě opravte) a nějakých cca 8 má přibýt - to je nějakých 967 Kč na mandát na rok v propagaci na fb na hlavu. Pokud bychom chtěli nějakým způsobem zefektivnit propagaci činnosti jednotlivých lidí (což bychom tedy zcela určitě měli), tak to prostě na efektivní promo na fb nestačí.

Vychazime ze stavajicich cisel a jedna se jen o placenou propagaci na FB. Vedle toho bezi bezne zverejnovani, cili zatim vychazime ze stavajicich zkusenosti, konzultovano s @Jakub.Dedek. Kdyby bylo treba, tak se to navysi, ale pocitej ze cast FB reklamy bude soucasti krajske kampane a bude placena z te kapitoly.

[Jakub.Dedek]

• Výdaj FB propagace MSK+MS mi přijde podfinancovaný. Máme 23 více méně kumulovaných mandátů (kdyžtak mě opravte) a nějakých cca 8 má přibýt - to je nějakých 967 Kč na mandát na rok v propagaci na fb na hlavu. Pokud bychom chtěli nějakým způsobem zefektivnit propagaci činnosti jednotlivých lidí (což bychom tedy zcela určitě měli), tak to prostě na efektivní promo na fb nestačí.

Původně jsem počítal s vyšším, nicméně na sestavování jsme se dohodli, že toto je ta udržovací část a krajská kampaň se povede v rozpočtu pro krajskou kampaň. Ono to podle mě tak bude muset být i ze zákona, pokud budeme muset mít volební účet. Případně tam vždy bude možné dodat peníze z rezervy předsednictva, takže bych se toho nebál.

[Rostislav.Matuska]

(...) Ale MSka zatim z toho moc necerpaji (nebyly relevantni volby), jedine ktere cerpalo bylo Karvinsko (pokud vim, tak v Praze maji stejny problem). Cili bych videl nerozumne ted v tom alokovat penize, ktere tam budou rok jen lezet - samozrejme pokud prijde nejake MS se smysluplnym projektem, tak se da zaplatit z krajskych penez nebo z rezervy predsednictva, je to tak mnohem pruznejsi.

Tak ono se nemusí čerpat jen kvůli volbám, že. Já jen, že "žádat o povolení..." (alokování peněz na MS projekt PKSkem) "...znamená žádat někoho jiného, aby převzal závazky za vaše jednání. Jenže hejno takto nefunguje. Navíc pro člověka, který by vám to povolení dával, je mnohem těžší posoudit, jestli by daná akce fungovala v prostředí, pro které ji žádající aktivisté zamýšleli." (swarmwise, str. 42). Tuto lidovou moudrost sem píšu proto, že mi nepřijde vhodné, aby alokaci peněz na projekty MS schvalovalo PKS, navíc termín "smysluplný projekt" je hodně subjektivní. Takže já se kloním k tomu, aby se opravdu v rozpočtu KS dalo více prostředků čerpajícím MSkům (což teda podle toho co píšeš Karvinsko splňuje). Byl bych ochotný dodat v relativně krátkém čase (v rámci daného harmonogramu) i nějaký hrubý nástřel MS rozpočtu.