KF MSK 25/2020 Schválení rozpočtu MSK na rok 2021

[Alena.Klocova]

Vážené krajské fórum,

na základě pověření PKS předkládám návrh rozpočtu na rok 2021.
Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný s tím, že ponechává 1,8M nevyužito, protože přijdou zřejmě až v prosinci. Navrhovaná struktura rozpočtu je následující:

Příjmy:
Členské příspěvky - 12 000,-
Stálý příspěvek - 247 000,-
Příspěvek na mandát poslance - 900 000,-
Příspěvek na mandát krajského zastupitele - 1 800 000,-
Převod výsledků hospodaření - 1 235 000,- (odhad převodu z r. 2020)
Státní příspěvek pro sněmovní volby - 1 842 000 (odhad, ale peníze stejně přijdou až na konci roku, čili s nimi nemůžeme počítat a zůstanou v saldu)

Příjmy celkem: 6 036 000,-

Výdaje:
----------------------------------------------------------------------
Volební kampaň sněmovní volby - 1 900 000,- (z této kapioly se bude platit i případný VoKo)

Nájem a služby krajských center - 360 000,- (Opice, Slepice, PiHa)
Mediální tým MSK - 140 000,-
Školení a analýzy - 30 000,-
Podpora krajských projektů - 100 000,-
Provozní výdaje - 10 000,-
Rezerva předsednictva - 280 000,-

Kluby zastupitelů - Ostrava - 18 000,- (převod zůstatku z r. 2020, dary ho budou navyšovat průběžně)
Kluby zastupitelů - Opava - 2 000,- (převod zůstatku z r. 2020, dary ho budou navyšovat průběžně)
Kluby zastupitelů - Havířov - 0,- (nový, dary ho budou navyšovat průběžně)
Kluby zastupitelů - MSK - 0,- (nový, dary ho budou navyšovat průběžně)
Kluby zastupitelů - FM - 0,- (nový, dary ho budou navyšovat průběžně)

MS Ostrava - 60 000,- (převod zůstatku z r. 2020 - 30 000)
MS Karvinsko - 78 000,-(převod zůstatku z r. 2020 - 18 000)
MS Opavské Slezsko - 53 000,- (převod zůstatku z r. 2020 - 3 000)
MS Frýdek Místek - 50 000,- (nové MS)

Personální náklady - 1 110 000,- (KoDo 1/2, Asistent, MeKo, vedoucí KMO)
---------------------------------------------------------------
Výdaje celkem: 4 191 000,-

Saldo 1 845 000,-

[Rostislav.Reha]

Aktualni harmonogram jednani:

• 21.-26. prosince rozprava

• 27.-30. prosince hlasovani

Některé pomocné rozpady výdajových kapitol (pro lepší pochopení a připomínkování):

=======================================================
Nájem a služby krajských center:
OPICE (za měsíc): 11.000,- nájem a služby, 1.000,- elektřina, 500,- internet
SLEPICE (za měsíc): 1.100,- nájem, 1.000,- plyn, 1.000,- elektřina
PIHA (za měsíc): 4.000 nájem a služby, 500,- internet
Celkem za rok: 241.200,-
------------------------------
Provozni náklady OPICE - 10.000,-
Investice OPICE a rezerva na další možná krajská centra - 108.800,-
------------------------------
Celkem: 360.000,-
=======================================================
Personální náklady:
MeKo: 35.000,- /měsíc, tj. 420.000,- /rok
KoDo + Asistent: 35.000,- /měsíc, tj. 420.000,- /rok (1/2 úvazku KoDo platí PO)
Vedoucí KMO 240.000,-/rok (již schválený záměr)
mobilní a internetové služby: 20.000,-/rok
------------------------------
Celkem: 1.110.000,- (10.000,- rezerva)
=======================================================
Mediální tým:
FB propagace MSK+MS: 30.000,-/rok
propagační materiály: 10.000,-/rok
kreativa (grafika, videa, sazba, pirlisty atd): 100.000,-/rok
------------------------------
Celkem: 140.000,-
=======================================================
Krajské projekty:
Krajské projekty: 100.000,-/rok
------------------------------
Celkem: 100.000,-
=======================================================

[Alena.Klocova]

Vážené krajské sdružení, už je to nějaký měsíc, co se nám úspěšně daří rozvíjet skupinu ve Frenštátě, @Jan.Rejman a @Roman.Jurik už jsou členy a očekávám, že v průběhu příštího roku se naše základna na Frenštátsku ještě více rozšíří. V současnosti s námi tam spolupracuje dalších 5 osob. Máme tam od našeho kolegy pro účely schůzi, přednášek a dalších aktivit (například coworkingové centrum) vlastní prostory přímo na náměstí, které používáme jako lokální pir. centrum. Jedině co nám chybí je internet, v současnosti máme zapůjčený. Za předpokladu, že by se vytvořilo v budoucnu MS Novojičínsko, předpokládám, že naše "základna" bude rovněž ve Frenštátě.
Proto si Vás dovoluji požádat počínaje březnem o 500 kč měsíčně na internet, tzn. o celkovou částku 5 000 Kč.

[Alena.Klocova]

To by asi nemel byt problem vyresit v ramci stavajiciho rozpoctu a neni potreba ho menit, ta rezerva v kapitole je. Cili ho spis pak prihlasit jako zamer pro PKS.

[Jana.Bomska]

Hlasovani bylo zahajeno na https://helios.pirati.cz/helios/e/msk-rozpocet-2021

Usnesení tedy zní: "Krajské fórum MSK schvaluje rozpočet na rok 2021 v navržené struktuře."

Hlasovani potrva do 30. prosince 20:00h.

[Martin.Redr]

Omlouvám se, že sem vstupuji až poté, co bylo zahájeno hlasování. Ale jestli schvalujeme rozpočet v navržené struktuře tak, jak je uveden v prvním příspěvku, chci se zeptat, co se stane, když to schválíme s chybou? Respektive bych chtěl upozornit, že součet výdajů mi vychází o 50 tis. Kč méně. Personální výdaje jsou pro změnu o 10 tis. Kč více, než je uvedeno v rozpadu kapitol v příspěvku níže. Tzn. celkem tam někde lítá 60 tis. Kč. Nebo se pletu a něco mi uniká?

[Rostislav.Reha]

Provedena kontrola:
Prijmy - sedi
Vydaje - chybi radek MS Frydek Mistek - 50.000 - doplneno, omlouvam se (skoda ze se na to neprislo v rozprave). Opraveno.

Mam restartovat hlasovani, navrhuje to nekdo?

[Rostislav.Reha]

Výsledek hlasování

Otázka #1
Hlasuji pro schválení rozpočtu v navržené podobě:
Pro usnesení (schvaluji rozpočet) 32
Proti usnesení (neschvaluji rozpočet) 2
———————————

Konstatuji tedy, ze rozpocet byl schvalen (a jeste pro jistotu necham do pondeli otevreno, pokud by se nekdo ozval ).

[Rostislav.Reha]

Btw: Ty 2 hlasy proti by me (jako feedback) zajimaly, protoze jsem zadnou pripominku proti rozpoctu v rozprave nezaznamenal...co se jim konkretne nelibilo. Klidne jen do SZ.

[Michal.Breskovec]

Ok, nic nedoslo, nikdo nic nenamita, zamykam.
Diky vsem za ucast