RV 31/2019 Schválení aktualizovaného rozpočtového výhledu

[Vojtech.Pikal]

Zahajuji jednání ve věci aktualizovaného rozpočtového výhledu

Ve svém jednání 24/2019 "Schválení výsledků hospodaření" výbor žádal o předložení aktualizovaného rozpočtového výhledu po schválení výsledků a eurovolbách - viewtopic.php?p=619177#p619177

Vedoucí kanceláře tomuto požadavku vyhověl a aktualizovaný rozpočtový výhled předložil - https://redmine.pirati.cz/issues/21421

Usnesení by tedy mělo znít;

Republikový výbor schvaluje aktualizovaný rozpočtový výhled dle přílohy.

Rozpočet centrála 2018-2022.ods

(41.91 KiB) Staženo 60 x

Za to děkuji a prosím @Ales.Krupa o úvodní slovo.

Alternativní návrhy je možno předkládat do 8.7. včetně, hlasování by následovalo 10.7. v 10:00 a trvalo 48 hodin.

Prosím @Kristina.Kubcova o zadání lhůt do kalendáře RV.

[Sarka.Altmanova]

Jménem Vedoucího kanceláře - Aleše Krupy níže předkládám úvodní slovo:

Rozpočtový výhled centrála - stav k 28.6.2019

Přiložený rozpočtový výhled jsem sestavil ke konci června 2019 na základě:

Předchozích rozpočtových výhledů
Analytických podkladů
Aktualizovaných výsledků hospodaření za rok 2018
Počtů hlasů získaných ve volbách do EP
Skutečného čerpání rozpočtů za první pololetí 2019
Předpokládaného čerpání za druhé pololetí 2019
Prvních předběžných návrhů rozpočtů na rok 2020
Vlastních odhadů vývoje jednotlivých výdajů a některých příjmů

Čísla převzatá z prvních dvou zdrojů jsou ve výhledu uvedena černou barvou, ostatní modře.

Předběžné návrhy rozpočtů na rok 2020 a moje vlastní odhady výdajů a příjmů dosud neprošly žádným schvalovacím procesem a bude se o nich teprve diskutovat a mohou se pochopitelně ještě výrazně měnit. Nicméně jsem již nyní považoval za užitečné původní výhled upravit o některé faktory, které jsou již dnes zřejmé (inflace, vliv různých typů voleb na některé výdaje, vývoj v jednotlivých odborech apod.). Rozpočtový výhled budu postupně zpřesňovat, jak bude docházet k projednávání a odsouhlasení rozpočtů.

Aleš Krupa

[Petra.Smutna]

Ahoj, tento dokument jsme na republikovém předsednictvu neprojednali. Považuji toto pouze za informaci. Návrh rozpočtového výhledu předkládá republikovému výboru výlučně republikové předsednictvo (§ 13 odst. 2, § 20 odst. 3 rozpočtových pravidel). Vzhledem k tomu, že zodpovídáme za finance podle stanov, tak tento návrh nejprve projednáme na republikovém předsednictvu. Bez návrhu republikového předsednictva nelze hlasovat.

[Petra.Smutna]

Zcela souhlasím s Jakubovou námitkou.

Máme různé možnosti postupu, buď budeme čekat na předložení materiálu RP (ale nechci přidělávat práci), nebo materiál jen vezmeme na vědomí či se s ním jen výbor seznámí a neučiní žádné usnesení.

Navrhuji tedy následující postup. "Návrh A" vyřazuji pro nehlasovatelnost. Pokud nebude ve lhůtě pro navrhování předložen jiný materiál ke schválení, či nebudou jiné hlasovatelné možnosti (návrhy postupu), jednání skončí bez přijatí usnesení s tím, že budeme mít za to, že se výbor s předloženým materiálem seznámil.

[Vojtech.Pikal]

Jenom abych přispěl do diskuze, jestli dobře vidím, tak je tam o 2mil méně ve výsledcích hospodaření a o téměř 3 mil více v příspěvku na volby (vyšší účast) a necelý milion navíc na darech na straně příjmů, což je částečně vyrovnáno vyššími výdaji MO, PO a na kampaň.
Celkově je ale letošní předpokládaný závěr lepší asi o 2 mil než se plánovalo.
To v dalších letech obecně vyrovnají celkové rostoucí náklady, zejména personální, centrály.
A jsme tedy zhruba tam, kde jsem ve výhledu do Sněmovních voleb byly, žádné zásadní změny v bilanci se nekonají, pokud se něco zásadního neudělá.

[Vojtech.Pikal]

Připomínám, že návrhy je možno předkládat do zítřka.

[Vojtech.Pikal]

Uplynula lhůta pro navrhování. Stejně tak uplynula lhůta pro případné předložení návrhu postupu.
Jediná hlasovatelná možnost by tak bylo ukončení jednání bez usnesení.

Jednání tedy v souladu s dříve oznámeným postupem končí bez přijetí usnesení s tím, že máme za to, že republikový výbor se s podkladem seznámil.

[Petr.Tkadlec]

Já si tady ještě odložím.

Zlínský kraj má teď převod výsledku hospodaření 809 098,49, ale SALDO + to,co nebylo utraceno dělá dohromady 827.000,- tak mě pak bude zajímat, kde se ztratilo těch 18.000,-