Ahoj,
jako pověřený člen PKS předkládám předsednictvu návrh rozpočtu pro předložení krajskému sdružení.
Usnesení:
Příloha zde: https://mrak.pirati.cz/apps/onlyoffice/ ... 02023.xlsx
Komentář/důvodová zpráva:
V roce 2022 jsme hospodařili s přebytkem celkem 500 tisíc 
, přestože byl rozpočet na rok 2022 předkládán jako téměř vyrovnaný, s velmi malým přebytkem. Ušetřili jsme především na platbách smluvních dodavatelů (položka osobní náklady).
Rozpočet 2023 musí být úsporný, protože je nevolební, v roce 2024 nás navíc čekají klíčové krajské volby. Proto předkládáme rozpočet spolu s výhledem na další rok.
Komentář k jednotlivým položkám (výběrově):
1. PR
V rozpočtu 2023 operujeme s novou pozicí PR a mediálního manažera (30-35k/měs.), který by měl k dispozici rozpočet mediálního týmu 100 tisíc. Tyto finance by mohl využít na nákup služeb dalších dodavatelů (grafiky, fotky, copywriting atp.), na sponzoring příspěvků aj.
2. Krajská centra a rozpočty MS
Nově převádíme rozpočtovou položku Picola do správy MS Olomouc, přestože se stále jedná o krajské centrum, tak jako v případě PEPře a CEPPu budou mít nadále všichni členové KS dveře otevřené. V kompetenci MS však bude průběžné vyhodnocení efektivity Picola v roce 2023, jeho správa, řízení Picolo týmu, organizace akcí, fundraising. V roce 2022 se nepodařilo na Picolo vybrat téměř nic. Důvody mohou být časové (orientace na komunální kampaně), ale i v různých představách členů týmu o tom, jak by Picolo mohlo fungovat komerčně jako coworkingový prostor. V rozpočtu na rok 2023 je počítáno pouze s fixními platbami za nájem a energie. Vše nad rámec (vč. internetu, odpadů, úklidu, provozu) musí MS pokrýt z příspěvků členů, zastupitelů, radních, veřejnosti nebo z komerčních aktivit. Pro prostějovské a přerovské PiCe zůstává příspěvek KS na provoz centra 6 tisíc/měsíčně. Kromě toho dostane každé MS příspěvek 15k na provoz.
3. Úspory
Kromě výše zmíněného snižujeme rozpočet provozu a investicích KS a rezervu předsednictva.
4. Výhled
Střednědobý výhled je varovný. V roce 2024 ukazujeme v příjmech 1600 z krajských mandátů, nicméně poslední kvartál už bude s novým Zastupitelstvem Olomouckého kraje. Pokud by se nám nepovedlo obhájit 8 mandátů, bude tato příjmová položka rozpočtu nižší. V roce 2025 nás pak čekají sněmovní a v roce 2026 zase komunální volby, na které bychom bez krajských mandátů neměli téměř žádné peníze. Proto budeme muset opravdu vyvinout veškeré úsilí, abychom 8 mandátů obhájili a byli v suchu 
