KF KHK 14/2020 - rozpočet 2021

[Adam.Valenta]

Vážené krajské fórum,
zahajuji rozpravu nad rozpočtem na rok 2021 s výhledem na další roky.

Očekávané příjmy: 3 610 tis.

Plánované výdaje: -3 386 tis.

Návrh rozpočtu je k nahlédnutí zde:

• nejzásadnějšími výdaji v příštím roce jsou volby do sněmovny, na které počítáme s výdaji cca 1300k + odměna pro koordinátora/y voleb 250k.
• tradičně velkým výdajem je provoz KraPiCe a nově cca 60k TruPiCe (prostory v Trutnově)... celkem max. 400k
• v tabulce jsou označeny zelenou barvou řádky týkající se přímo voleb, červenou potom změna financování obecně propagace a akcí v rámci KS i MS
• modrou pak úplně dole personální výdaje, které tvoří v součtu krom voleb nějvětší rozpočtovou položku... tady je potřeba doplnit, že krom výdajů souvisejících s propagací a případným zajištěním potřebné administrativní agendy, je hlavní změna v příspěvcích krajů na odměnu krajského koordinátora.

Rozpočet je vyrovnaný a není třeba řešit financování žádnou půjčkou a to ani v budoucnu. V roce 2022 ná pak čekají komunální volby, které bychom z očekávaných prostředů měli v pohodě utánout. V roce 2023 pak bude volební pauza, kde očekáváme vytváření úspor na další volby do kraje.

Očekávám tedy připomínky, dotazy, návrhy, ... Ty můžete samozřejmě psát sem, nebo mě kontaktovat přes mail, telefon, messenger či cokoliv dalšího.

Rozprava potrvá vzhledem k rozsáhlosti tématu minimálně do 30.11.2020. Podle vývoje pak bude následovat hlasování o návrhu/návrzích.

[Pavel.Volk]

Jedině, kdy by se mohla upravovat částka pro rok 2023, je moment, kdy se někdo ( Martin, Tom U., Arnošt, Adam,....) rozhodnou kandidovat v prezidentských volbách https://cs.wikipedia.org/wiki/Volba_pre ... bliky_2023.

[Tomas.Unger]

@Pavel.Volk děkuji za nominaci. Nesplňuji ale v roce 23 podmínky kandidatury. Přesto si velmi vážím tvé důvěry.

[Tomas.Unger]

Navrhl bych přidat na propagaci MS na celkových třeba 300tis. Předpokládám vznik Náchoda, jak se vyřádí Covid. Také bych doporučil, maximální úsilí v přípravě na komunální volby 2022 a s tím spojené zviditelnění MS již v průběhu roku 21. Proto to navýšení.

[Adam.Valenta]

Navrhl bych přidat na propagaci MS na celkových třeba 300tis. Předpokládám vznik Náchoda, jak se vyřádí Covid. Také bych doporučil, maximální úsilí v přípravě na komunální volby 2022 a s tím spojené zviditelnění MS již v průběhu roku 21. Proto to navýšení.

Počítáme s propagací komplet celého kraje včetně případných nově vzniklých MS. V poznámce jsou uvedeny TU a HK čistě proto, že to byly v minulosti samostatné položky. Ostatně oproti letošnímu roku tam v součtu to navýšení máme mj. i proto, že nově zamýšlený mediální tým/odbor bude potřebovat krom osobních výdajů také z něčeho platit propagace

Snad jsem to vysvětlil srozumitelně i pro ostatní. Případně se samozřejmě ptejte.

[Ales.Dohnal]

@Tomas.Unger V rozpočtu je na příští rok 280 tisíc na propagaci všech Pirátů v kraji, tj. krajských a městských zastupitelů nebo i práce pirátů v Náchodě. Jsou v tom schované i akce typu přednášek, promítání apod. Je to 23 tisíc/měsíc na dlouhodobou kampaň. V roce 2022 je tato částka snížená, protože několik měsíců vše bude muset jet skrze volební účty. Na kampaně napříč krajem je počítáno s 1,2 mil. Kč.

Vše to jsou "důstojný" čísla.

[Ales.Dohnal]

@Adam.Valenta @Ales.Dohnal díky oběma za vysvětlení. Tímto svůj návrh beru zpět. Díky za vysvětlení a tím je vidět že je tam prostředků dostatek.

[Petr.Polacek]

Zdá se mi to jako rozumně sestavený rozpočet. A dost pravděpodobně se i dost položek nedokáže úplně vyčerpat, tudíž i z toho vznikne další přesun na následující rok. Díky za přípravu. Petr

[Adam.Valenta]

Vzhledem k tomu, že už diskuze ustala, přidávám PDF verzi, o které budeme hlasovat.

Rozpočet KhK 2021 - draft PKS - Rozpočet 2020 - Návrh PKS.pdf

(28.36 KiB) Staženo 73 x

[Adam.Valenta]

Bylo zahájeno hlasování o rozpočtu. Hlasovat můžete do 3.12. 15:00

https://helios.pirati.cz/helios/e/c1c98 ... eb4fd87d78